1、层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“0”。
2、库位流水编号。
3、通道类别，依A、B、C顺序编订。
4、仓库类别，依A、B、C顺序编订。
（1）计划产品应于第一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。
（2）物料管理科依位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
4.库位管理
（1）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
（2）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
二、收货管理
1—成品缴库方式
（1）缴库部门开立“进仓明细表”一式两联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送交缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。
（2）缴库部门按当“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”、第三联送加缴库部门。
2.收货注意事项
物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原料代号、品名、规格产品缴库数量、包装等不符时，应及时通知缴库部门更正。
三、发货管理
1.交运期限控制
（1）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：
1、计划产品接获户的“订货通知单”时的货日期。
2、内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。
（2）直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。
2.发货注意事项
（1）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编就顺序列档，内容不明确应及时反映业务部门确认。
（2）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：
1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
2、收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。
（3）物料管理科接获“订制（货）通告单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
（4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题的需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理主管先予交运，再补办出货通知手续。
（5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。
（6）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。
（7）“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
四、退货品管理
1.运输的联络
物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
2.退货品的验收
（1）退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。
（2）物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
3.退货品的处理
4.退货的更正
（1）若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不人库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。
（2）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案。
（3）倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不人账”，本项退回的运费应由客户负担。
五、滞成品管理
1.滞成品分类、提报
（1）滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理。
（2）滞成品的发生原因及代号：
1、计划品：
正常品缴库后满6个月未销售或未售完。
正常品缴库后虽未满6个月，但有变质的顾虑。
与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。
每批生产所发生的次级品。
2、订货生产
订货生产
超制、短码尾数时。
生产所发生的次级品。
其他。
试制品。
销退重整列为次级。
其他。
（3）物料管理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。
2.滞成品发货
物料管理科于接到业务部门提定滞成品的“订货通知单”后依第四单发货管理规定办理。
六、储存管理
1.账务
物料管理科收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。
2.盘点
（1）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填写“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填人数量栏内。
（2）实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。
（3）会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。
（4）盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。
3.消防设备
仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。
4.库房管理应注意事项
（1）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
（2）易燃品、易爆品或违禁品不得携人仓库，物料管理科应随时注意。
（3）仓库内不得吸烟，如因工程需要烧焊时，应先报批，并专人负责允许后才可。
（4）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护！
（5）未经物料管理科主管核准有关人员不得进人仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。
（6）物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
